ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი წარმოებაში მიიღო განსახილველად.

გთავაზობთ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს.

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის

2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 6 656,9 ათასი ლარით, მ. შორის:

ა) გადასახადები 1250.0 ათასი ლარი,
აქედან:
– საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკურ პირთა საქმიანობიდან – 250.0 ათასი ლარი.
– ქონების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე – 90.0 ათასი ლარი;
– ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე – 910.0 ათასი ლარი.

ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული ტრანსფერები –  4 261,9 ათასი ლარი, აქედან:
– გათანაბრებითი ტრანსფერი – 4 123,9 ათასი ლარი;
– მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 138.0 ათასი ლარი;

გ) სხვა შემოსავლები – 1 145.0 ათასი ლარი, აქედან:
– მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – 100.0 ათასი ლარი;
– შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვ.) – 25.0 ათასი ლარი;
– ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 20.0 ათასი ლარი;
– ჯარიმები, სანქციები და საურავები – 1000.0 ათასი ლარი;

2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართელი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები  განისაზღვროს 6 656,9 ათასი ლარით, მ. შორის:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 2 418.5 ათასი ლარი,
მათ შორის:
– მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 552.8 ათასი ლარი;
– მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 1785.7 ათასი ლარი;
– სარეზერვო ფონდი – 80,0 ათასი ლარი.

– თავდაცვა – 106. 8 ათასი ლარი, მათ შორის:
– სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური – 106,8 ათასი ლარი;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია – 1110,0 ათასი ლარი;
მათ შორის
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 270,0 ათასი ლარი, აქედან:
– გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 210,0 ათასი ლარი.
– ხიდების, ბოგირების აშენება-შეკეთება – 50.0 ათასი ლარი.
– მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა – 10.0 ათასი ლარი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია –  648,0 ათასი ლარი, აქედან:
– სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 20.0 ათასი ლარი.
– დასუფთავების ღონისძიებები ააიპ „ხარაგაულდასუფთავება“ – 405.0  ათასი ლარი.
– წყლის სისტემის რეაბილიტაცია – 40,0 ათასი ლარი.
– გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია ააიპ „ხარაგაულკეთილმოწყობა“ – 163,0 ათასი ლარი.
– კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეალიზაცია – 20,0 ათასი ლარი;

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 187,0 ათასი ლარი, აქედან:
– პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა ააიპ „ხარაგაულკეთილმოწყობა“- 187,0 ათასი ლარი.
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის თანადაფინასება – 5.0 ათასი ლარი.

განათლება 1074.6 ათასი ლარი, აქედან:
– სკოლამდელი განათლება ააიპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება – 864.6 ათასი ლარი.
– ზოგადი განათლება სსიპ ბორის სკოლა-პანსიონი – 105.0 ათასი ლარი.
– ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი – 105.0 ათასი ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1121.0 ათასი ლარი, აქედან:
სპორტის განვითარებაზე – 326.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
– სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება – 11.0 ათასი ლარი.
– ააიპ სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი – 205.0 ათასი ლარი.
– ააიპ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი – 110.0 ათასი ლარი.

კულტურის განვითარებაზე – 674,0 ათასი ლარი, მათ შორის:
– ააიპ სამუსიკო სკოლა – 99.0 ათასი ლარი.
– ააიპ  ხალხური შემოქმედების სახლი – 20.0 ათასი ლარი.
– ააიპ კულტურის ცენტრი – 262.0 ათასი ლარი.
– ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა – 150.0 ათასი ლარი.
– ააიპ ისტორიული მუზეუმი – 93.0 ათასი ლარი.
– ააიპ ლიტერატურული თეატრი – 50.0 ათასი ლარი.

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა – ააიპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი – 60.0 ათასი ლარი.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 11. 0 ათასი ლარი.

რელიგიის დაფინანსება – 50,0 ათასი ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 826.0 ათასი ლარი.
– ააიპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა – 107. 0 ათასი ლარი.

– სოციალური პროგრამები – 719,0 ათასი ლარი.
– უფასო სასადილოს დაფინანსება ააიპ სათნოების სახლი – 87.0 ათასი ლარი.
– სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები – 550.0 ათასი ლარი.
– სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა – 10,0 ათასი ლარი.
– ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები – 40.0 ათასი ლარი.
– ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი.
– სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 30.0 ათასი ლარი.

2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულ 6656,9 ათასი ლარის ხარჯებში არაფინანსური აქტივების ზრდაზე მიმართულია 150.0 ათასი ლარი (2.3 %).
დარჩენილი 6506.9 ათასი ლარიდან მიმართულია:
– შრომის ანაზღაურებაზე – 1819.7 ათასი ლარი (27.9 %).
– საქონელსა და მომსახურებაზე – 835.6 ათასი ლარი (12.8 %).
მათ შორის:
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 142,8 ათ. ლარი (2,3 %);
მივლინება 16,1 ათ. ლარი (0,2 %);
ოფისის ხარჯები 175,6 ათ. ლარი (2,7 %); (კომუნალური ხარჯები 62,5 ათ. ლარი, ანუ ოფისის ხარჯების 35,6 %;);
წარმომადგენლობითი ხარჯები 14,0 ათ. ლარი (0,2 %);
ტრანსპორტის ხარჯები 106,7 ათ. ლარი (1,6 %);
სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურების ხარჯი – 469,4 ათ. ლარი (7,2 %);
– სუბსიდებზე – 3076,5 ათასი ლარი (47,8%).
– სოცუზრუნველყოფაზე – 629,0 ათასი ლარი (9,8 %).

ვლადიმერ გელაშვილი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი